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2015年舟山市新城社区卫生服务中心社区部门预算
2015-03-20 浏览次数:2278 

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一、部门基本情况

舟山市新城社区卫生服务中心的主要职能是:

(一)预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务“六位一体”的社区卫生服务;

(二)新城区域婚检、孕前保健、红十字应急救护培训基地、新城残疾人康复中心、卫生监督协管等工作;

(三)履行全市社区卫生服务指导中心,中国社区卫生协会培训基地职责;

舟山市新城社区卫生服务中心部门预算包括本级预算和下属财务非独立14个站点。

二、2015年部门预算收支总体情况

(一)2015年收入预算安排情况

2015年收入预算3321.49万元,其中:一般公共预算拨款1707.01万元,事业经营收入1452.07万元,其他收入15.38万元,上级补助收入24.86万元,上年结余122.17万元。

(二)2015年支出预算安排情况

根据收入预算,安排2015年支出预算3321.49万元。

1.按支出用途分类,包括基本支出1831.76万元,专项支出1489.73万元。

2.按支出功能科目分类,医疗卫生与计划生育支出3321.49万元。包括基层医疗卫生机构2981.49万元,公共卫生支出为340.00万元。

三、2015年财政拨款预算支出主要内容

(一)医疗卫生与计划生育支出为1770.21万元。

1.按支出用途分类,包括基本支出1494.61万元,专项支出275.60万元。

2.按支出功能科目分类,医疗卫生与计划生育支出1770.21万元。包括基层医疗卫生机构1430.21万元,公共卫生支出为340.00万元。

四、2015年一般公共预算拨款“三公”经费预算情况

1.因公出国(境)费:根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年安排因公出国(境)费预算0万元,比上年预算数下降(增长)0%,主要用于管理层人员出国考察。

2.公务接待费:2015年安排公务接待费预算0万元,比上年预算数下降了0万元。主要用于全国各地社区卫生机构交流,上级社区卫生协会督导、考核接待费用、科研课题指导等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2015年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,那0万元全部安排公务用车运行及维护费,基本与去年预算数持平,比2014年决算少0万元,主要用于材料物资运输、危急病人的救护、体检人员维修接送。

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附件:1.2015年舟山市级部门收支预算总表

2.2015年舟山市级部门财政拨款支出预算表

3.2015年舟山市级部门“三公”经费一般公共预算拨款统计表

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01

2015年舟山市级部门收支预算总表

单位名称:

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单位:万元

收入

支出

项目

2015年预算

项目

2015年预算

一、公共财政预算拨款

1707.01 

医疗卫生与计划生育支出

3321.49

二、政府性基金预算拨款

 

1. 基层医疗卫生机构

2981.49 

三、事业收入

 

2. 公共卫生

340.00 

四、事业单位经营收入

1452.07 

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五、其他收入

15.38 

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六、上级补助收入

24.86 

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七、附属单位上缴收入

 

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本年收入? 合计

3199.32 

本年支出? 合计

3321.49 

八、用事业基金弥补收支差额

 

八、结转下年

 

九、上年结余、结转

122.17 

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收入? 总计

3321.49 

支出? 总计

3321.49

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02

2015年舟山市级部门财政拨款支出预算表

单位名称:

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单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

合计

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1770.21 

1494.61 

275.60 

 

210.03

基层医疗卫生机构

1430.21 

1254.61 

175.60 

 

210.04

公共卫生

340.00 

240.00 

100.00 

 

 

 

 

 

 

 

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03

2015年舟山市级部门“三公”经费一般公共预算拨款统计表

单位名称:

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单位:万元

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项目

2015年预算数

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合计

0

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1.因公出国(境)费

0

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2.公务接待费

0

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3.公务用车购置及运行维护费

0

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其中:公务用车购置费

0

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????? 公务用车运行维护费

0

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